索引号: | /2019-00459 | 发文日期: |
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发布机构: | 零陵区财政局 |
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2018年度零陵区机关幼儿园部门整体支出
绩 效 评 价 报 告
为切实做好2018年度财政支出绩效自我评价工作,提高财政资金使用效益,根据《零陵区财政局关于开展2018年度预算绩效评价工作的通知》(零财绩〔2018〕14)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门概况
1.人员编制。区机关幼儿园为全额拨款事业单位,核定编制数为25名。 2018年底实有教职工50人,其中在职人员25人,劳务派遣人员16,借调4人,退休人员5人。
2.机构设置。设有内设职能部门5个:园长室、办公室、教研室、科学探索室、财务室。
3.主要职能。(1)认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《3-6周岁幼儿学习与发展指南》。
(2)完成全年幼儿的学前教育工作计划,积极与外界沟通,办出本园特色。
(3)体、智、德、美诸方面的教育互相渗透,有机结合。
(4)遵循幼儿身心发展的规律,符合幼儿的年龄特点,注重个体差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展。
(5)为学龄前儿童提供保育和教育服务,进一步加强和完善学前教育,将全市名园的优势发扬光大。
二、资金项目目标设定情况
目标1:贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》,对我园幼儿德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透,遵循幼儿身心发展规律,注重个性差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展,为学龄前儿童提供保育教育服务,继续发挥我园的市名园优势,对我区的幼儿学前教育工作起示范引领作用,参评2018年湖南省保育教育规范园。
目标2:注重加强师资培训,促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业,组织教职工及退休人员进行各种文体活动,提升了我园整体素质,保障了我园安定团结,有力地维护了我园市精神文明单位的光荣称号。
三、资金分配、使用及管理情况
1.部门整体收支情况。2018年部门财政资金预算总收入为511.22万元,全年财政拨款收入511.22万元。2018年度部门财政资金整体支出511.22万元,其中:基本支出511.22万元(工资福利支出246.32万元、商品和服务支出173.16万元、对个人和家庭的补助59.22万元、资本性支出32.52万元)。2018年度部门财政资金整体支出主要用于按照现行人员待遇政策支付的单位人员工资、社会保险等,以及为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.部门整体支出使用情况。(1)基本支出。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出,包括人员经费、公用经费。2018年财政拨款基本支出511.22万元,主要用于单位人员工资、社会保险、日常公用经费支出,其中工资福利支出246.32万元、商品和服务支出173.16万元、对个人和家庭的补助59.22万元、资本性支出32.52万元。
3.“三公”经费情况。2018年预算安排“三公”经费为0.4万元,其中公务接待费0.4万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2018年实际支出“三公”经费0万元,其中公务接待费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
三、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施
1.加强资产管理。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册,领取人签字,责任落实到人。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。
2.加强内控管理。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面,我单位严格执行财政有关法律法规,明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。进一步完善了《零陵区机关幼儿园财务管理制度》、《零陵区机关幼儿园固定资产管理制度》、《零陵区机关幼儿园会计人员管理制度》、《零陵区机关幼儿园合同管理制度》等规章制度,明确了经费审批权限及程序。
4.加强信息公开。根据区财政局统一安排,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和区财政局网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。
5.加强绩效评价及绩效监控。按照区财政局的统一部署,我单位高度重视绩效考评工作,制定了绩效总目标,依照国家政策法规规定和本部门实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对部门整体支出绩效运行进行了监控分析,找出了存在的主要问题,研究落实了工作措施,为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。
四、资金使用效果和绩效目标完成情况
我单位支出绩效总体良好,各项目标基本达到了相应时期执行进度,各项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。
1、本单位以党风廉政建设为契机,加强了师德师风建设,与教师签订师德师风责任状,杜绝了有偿家教行为。
2、开展丰富多彩的工会活动,增强了教师的凝聚力。
3、以师为本,优化教师队伍,2018年度参加国培6人5次、省培4人3次、市级培训16人4次、区级培训21人5次,园本培训120人次,教师们开拓了视野、提高了专业知识、教学技能、艺术等方面的水平和能力。
4、在日常教学中,以多种方式引导幼儿认识、体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高幼儿自我保护的意识与能力。
5、我单位预算安排的基本支出保障了教学工作的正常运转,完成了年初预算资金的合理使用,有效控制了“三公经费”的支出;建立了完善的固定资产管理制度,配置合理,处置合规;严格遵守各项财经纪律及相关法规,经费支出途径公开透明,公开了预决算,自觉接受群众监督,确保了全市名园的荣誉称号,并在湖南省保育教育规范园评比中被评为“湖南省保育教育规范园”。
五、存在的主要问题
1、预算经费拨付稍有滞后,不利于单位开展正常的日常工作运行。
2、我园校舍紧张,不能满足日益增长的幼儿入学需求,急需新建一栋教学楼。
3、师资配备不足,自聘教职工达16人,在不增加收费的预算资金内,日常运行工作经费足襟见肘,不利于幼儿园保育教育工作的发展和提高。
六、改进措施和有关建议
(一)改进措施
1.科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,严格预算执行,提高资金使用效率。
2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。
3.加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》;通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
(二)有关建议
1.加大对公用经费的预算。在预算执行中,存在用其他资金弥补社会保障费、公用经费及政策性奖励经费、完成教学工作所需经费来源的不足,建议财政预算加大对公用经费的安排力度,弥补单位支出的刚性所需。
2.及时下达预算资金。财政预算资金下达时间较晚,不利于年度预算的执行。建议财政及时下达预算资金,确保预算的正常执行。
附件1:
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
( 2018年度)
填报单位:(盖章)永州市零陵区机关幼儿园 金额单位:万元
单位名称 |
永州市零陵区机关幼儿园 |
单位负责人 |
陈志鹃 |
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人员编制数 |
25 |
实有人数 |
50 |
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跟踪期限 |
2018年1-12月 |
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单位年度收入 |
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年初部门预算 |
年初结余 |
年中预算调整数 |
预算调整率 |
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收入合计 |
预算内拨款 |
非税收入 |
其他拨款 |
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511.23 |
344.73 |
166.5 |
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0 |
无 |
无 |
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年中预算调整 |
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(列明年中预算调整内容及金额) |
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单位年度支出 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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年初部门预算 |
511.23 |
511.23 |
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实际发生支出 |
511.23 |
511.23 |
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结余 |
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其中:三公经费 |
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公务接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
三公经费合计 |
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年初预算安排数 |
0.4 |
|
|
0.4 |
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实际发生支出 |
0 |
|
|
0 |
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结余 |
0.4 |
|
|
0.4 |
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绩效目标完成情况 |
目标1:认真贯彻落实《幼儿园教育发展指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》,对我园幼儿德智体美诸方面的教育进行有机结合互相渗透,遵循幼儿身心发展规律,注重个性差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展,为学龄前儿童提供保育教育服务,继续发挥我园的市名园优势,对我区的幼儿学前教育工作起到了示范引领作用,2018年在湖南省保育教育规范园评比中被评为“湖南省保育教育规范园”。 目标2:注重加强师资培训,促进全体教职工遵纪守法爱岗敬业,组织教职工及退休人员进行各种文体活动,提升了我园整体素质,保障了我园安定团结,有力地维护了我园市精神文明单位的光荣称号。 |
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其中 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
完成情况 |
完成率 |
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目标1 |
产出指标 |
数量 |
学龄前幼儿入学 |
606 |
已完成 |
100% |
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质量 |
学前幼儿保育教育工作 |
|
已完成 |
100% |
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时效 |
在12月30日前完成 |
|
已完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
幼儿身心健康,家庭幸福稳定,为社会经济发展助力。 |
|
助力效果好 |
100% |
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社会效益 |
促进学龄前幼儿德智体美全面发展,提高国民素质 |
|
提高明显 |
100% |
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生态效益 |
学龄前幼儿环保意识提高 |
|
明显增强 |
100% |
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绩效目标完成情况 |
目标2 |
产出指标 |
数量 |
组织教师外出观摩学习培训 |
16 |
已完成 |
100% |
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质量 |
幼儿园保育教育工作能力 |
|
明显提高 |
100% |
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时效 |
在12月30日前完成 |
|
已完成 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
为经济发展提供未来合格人才 |
|
效果明显 |
100% |
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社会效益 |
注重个性差异因人施教 |
|
日渐增强 |
100% |
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生态效益 |
公众环保意识 |
|
明显增强 |
100% |
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存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |
1、预算经费拨付稍有滞后,不利于单位开展正常的日常工作运行。 2、我园校舍紧张,不能满足日益增长的幼儿入学需求,急需新建一栋教学楼。 3、师资配备不足,自聘教职工达16人,在不增加收费的预算资金内,日常运行工作经费足襟见肘,不利于幼儿园保育教育工作的发展和提高。 |
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整改措施及下一步建议 |
1、科学合理编制预算,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,严格预算执行,提高资金使用效率。 2、加强单位财务管理,严格按照《会计法》、《事业单位管理制度》、《事业单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,更加规范财务核算,完整披露相关信息。 |
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区财政局归口业务股室审核意见 |
(公章) 年 月 日 |
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区财政局预算绩效管理股意见 |
(公章) 年 月 日 |
单位负责人(签章): 陈志鹃 填报人(签章): 李蕾
联系电话: 6330389 填报日期:2018 年 12 月 26 日