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索引号: 431102009/2019-31263 发文日期: 2019-01-04 发布机构: 零陵区运维管理
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2018年度(零陵工业园)部门整体支出绩效评价报告
2019-01-04 09:09 来源: 零陵工业园 发布机构: 零陵区运维管理 【字体:   打印

一、部门概况

(一)部门基本情况。

1零陵工业园区共有内设股室4个,下辖1个副科级单位。车辆编制3辆。现有在岗人员29人:其中公务员及参照公务员管理人员11名,园区工勤人员3人,事业人员15名。

2、我单位的主要工作职责为招商引资、征地拆迁及土地报批、项目服务。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年预算总收入160.51万元,其中工资支出133..51万元,一般商品服务支出27万元。

二、部门整体支出使用情况

基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出,2018年共支出160.51万元,其中工资支出133.51万元,公用经费27万元,到201811月止“三公经费”:小车费4.9万元,公务接待费为4.8万元,公务出国费用为0。均按财政部门要求进行使用和管理。其中,“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出严格按照省市关于公务接待的有关文件执行,公车出行实行派车单制度“三公经费”总体较2017年无增

三、部门整体支出管理情况

为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政局的相关政策文件规定,我单位制定了财务管理制度、固定资产管理实施办法、园区工会财务管理办法、物资采购管理办法、公务接待管理办法等相关制度;加强了部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。

四、部门整体支出绩效情况

2018年,园区预计完成规模工业生产总产值110亿元,增幅为9.52%,完成税收1.2亿元,同比增长为48.08%,入统申报企业11家。新增入园5000万元以上工业项目数11个,新增入园5000万元以上工业项目投产数8个。

1.承载能力不断增强。园区按照“6+2”建设实施方案,加快推动平台建设。一是加强基础设施建设。九条路网现已基本完工;河西污水管网和供水管网正在建设中。二是加强服务平台的建设。规划沙盘已完成制作,于园区党群中心产品展示区内设置;厂品规划展示的客户接待平台、企业服务的一站式窗口已与园区党群中心服务功能有效整合,现有专人负责,正在有效运营;劳动力服务中心已投入运营。实现了基础设施同步跟进,增强了园区综合承载能力。

2.招商引资取得突破。1-12签约赛菱体育用品、德诺天然食物添加剂、永禾门业、核芯新能源锂电池、元硕电子、保银科技盛迩威、中设华晋锰硅钙镁、鼎达科技11个项目,总投资26.3亿元专业化招商平台方面,时代伯乐产业基金已入驻园区办公大楼,提供项目标的6家成为永州市第一家政府引导的产业基金;天宇吉祥公司已入驻园区标准厂房办公,已对接企业6家;上海东方龙商务咨询有限公司已对接企业5家新引入两家。招商引资签约的项目和储备项目集中在电子信息、新能源、新材料,突出了产业发展。

3.产业培育持续升温。现鑫城锰业已完成3条生产线生产达效,产值3亿元以上,年税收可达1500万元;远达新材料年产值3亿元以上,税收可达1000万元;核芯新能源装修已进入尾声即将投产盛迩威超大屏项目正在试生产,用地的保银科技已全面开工建设德福隆科技今年税收也可接近500万;时代阳光今年可实现税收3000万元以上,技改升级和新的生产线建设正在稳步推进,预计明年上半年可以满负荷生产;园区已形成了生物医药、新能源新材料、电子信息为支柱产业的集聚效应,不断带动整体产业向高新技术产业和高附加值产业发展,逐步完成转型升级。

4.企业服务再度升级。积极落实“最多跑一次”的举措,建立一次告知、一次受理、只跑一次的工作机制,集中盖章办证变成常态机制。今年以来,共办理集中盖章审批项目16个,通过全程代办完成赛菱体育用品、雅大二期、德诺水提、核芯新能源锂电池、永禾门业、元硕电子注册、立项等手续的办理颁发不动产证、规划许可证、施工许可证10本。在做好办证矛盾纠纷协调服务的基础上,进一步拓展服务领域。做好企业用工工作,今年已完善用工信息平台,并建立全区18-60岁适龄人员用工库。完善物流运输,成立了物流协会,整合物资进园区,快递进园区。组织企业申报高新技术企业、申报湖南名牌产品搭建“助保贷”平台,为企业贷款2000万元,协调市投融资担保公司为永禾一出具2200万元担保意向函。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》(见附件)的评价结果

六、存在的主要问题

内部管理制度有待完善目前新执行的行政单位会计制度、“三公经费”管理办法等多以市区财政印发的制度遵照执行,单位内部的“三公经费”管理办法及厉行节约制度有待制订,系统、完整、规范的内部管理制度有待进一步完善。

七、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强组织相关业务工作的培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,多注重对单位的督促指导,切实推进绩效评价工作的开展。

附件:部门整体支出绩效评价指标表

    湖南零陵工业园区管理委员会(盖章)

2018  12    28  


湖南零陵工业园附件1

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

2018年度)

填报单位:(盖章)                                                 金额单位:万元     

单位名称

湖南零陵工业园区管理委员会

单位负责人

胡振国

人员编制数

51

实有人数

29

跟踪期限

单位年度收入

年初部门预算

年初结余

年中预算调整数

预算调整率

收入合计

预算内拨款

非税收入

其他拨款

160.51

160.51

0

0

0

0

0

年中预算调整

(列明年中预算调整内容及金额)

单位年度支出

支出合计

基本支出

项目支出

年初部门预算

160.51

160.51

0

实际发生支出

160.51

160.51

0

结余

0

0

0

其中三公经费

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

三公经费合计

年初预算安排数

5.5

9

0

14.5

实际发生支出

4.8

4.9

0

9.7

结余

0.7

4.1

0

4.8

绩效目标完成情况

目标1:园区总产值突破50亿元以上,增长20%以上。

目标2:新建标准厂房7万平方米;入园规模企业10家以上。

目标3:新增储备土地1000亩。

……

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成情况

完成率

目标1

产出指标

数量

园区总产值

50亿

97亿

194%

质量

时效

效益指标

经济效益

税收增幅

20%

20%

100%

社会效益

生态效益

绩效目标完成情况

目标2

产出指标

数量

新建标准厂房

7万

7.5万

107%

数量

入园规模企业

10个

11个

101%

时效

效益指标

经济效益

社会效益

新增用工人数

1500人

2600人

173.3%

生态效益

目标3

产出指标

数量

新增储备土地

1000亩

1000亩

100%

质量

时效

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

……

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

    总的来说,指标上没有落后,新引进的企业、新培育的产业没有形成聚集发展、集群引领,重大工业项目落地少,投产达效进度慢,离上级要求还有差距。

整改措施及下一步建议

完成区工业投资公司组建工作并投入运营;引导职能部门城市管理服务衍生至园区;改善园区职工待遇,提高园区对人才的吸引力,采用聘请、借调、抽调、招考等方式招引人才,提高园区工作能力;设立园区安全生产科及社会服务局,并根据现实需求设立相应部门,提升园区管理能力;进一步做好非公经济党建工作,发挥党员、党组织的带头作用。

财政局归口业务室审核意见

                                              

                                                (公章)

                                              年     月    日

财政局预算绩效管理意见

                                                  (公章)

                                              年     月     日

单位负责人(签章):                           填报人(签章):                                         

联系电话:                                     填报日期:             




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