零陵区移民开发局2019年度部门预算编报说明

一、单位概况

1、主要职能

（1）、探索开发性移民的新机制、总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。

（2）、负责全区大中型水库库区和移民安置区后期扶持政策的实施。

（3）、会同有关部门拟定移民资金管理办法，按有关规定管理移民资金，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查，负责移民开发的有关统计工作。

（4）、负责库区移民和三峡移民的各种培训。

（5）、承办区委、区政府交办的其它事项。

2、机构设置情况。

零陵区移民局内设机构为6个：办公室、财务股、后期扶持股、规划安置股、培训监审股、机关工会等6个股室。

二、2019年部门预算情况说明

2019年部门预算编报范围为移民局本级。本部门核定编制数12人，全额编制12人，实有人数8人，其中：在职人员8人，退休人员2人。收入预算为财政拨款收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

1、2019年财政拨款收入情况。

2019年年初预算数总收入142.1209万元，其中一般预算拨款142.1209万元。

2、2019年财政拨款支出情况。

（一）基本支出。2019年年初预算数为92.1209万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出77.3909万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出10.23万元，包括离退休费、住房公积金等。

（3）商品和服务支出4.5万元，包括办公费、业务接待费和工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出。2019年年初预算数为50万元，是指单位为完成我区大中型水库移民项目实施工作目标而发生的支出。其中：

（1）建设单位管理费年初预算12万元，主要用于我区移民建设单位管理项目发生的业务接待费、印刷费以及其他等实际支出。

（2）勘测设计费年初预算10万元，主要用于移民项目勘测设计、预算发生的咨询费等实际支出。

（3）实施单位管理费年初预算15万元，主要用于我区移民项目实施过程中发生的办公费、劳务费、会议费等费用。

（4）项目验收费年初预算9万元，主要用于我区移民项目实施过程中发生项目验收时产生的下乡交通补助费、伙食费及其他相关费用。

（5）监测评估费4万元，主要用于对我区移民项目进行监测评估而产生的费用。

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三、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年财政拨款安排“三公”经费预算数2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.2万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算比较，减少了0.6万元，减少原因为公务用车运行费0.3万元，公务接待费0.3万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年区移民局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、招待费、工会费等共4.5万元。

2、绩效目标设置情况。

区移民局2019年部门预算经费中的项目支出实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。