2018年度零陵区工改办部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：至2018年12月止，本单位共有在职人员9人，其中：公务员和参公人员7人、事业人员2人，在职人员中副处级干部1人。

2、机构设置情况：内设股室4个：综合股、纪检监察室、退休管理股、安全生产股。

3、主要职能及重点工作计划：

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关企业改制工作的政策和法律、法规、规章。

（2）负责全区19家区属国有工业企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

（3）负责全区37家集体企业改制的相关事务和离退休人员管理服务工作。

（4）负责做好56家企业职工帮困解困工作，及时化解企业职工的各种矛盾纠纷，维护一方稳定。

（5）负责协调52家已完成改制企业的遗留问题处理。

（6）协调推进4家未改制企业（荣盛公司、印刷厂、冶金化工公司、造纸厂）改制实施。

（6）从事本单位国有资产、人事劳动工资管理和机关离退休人员的管理。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜，包括党建、扶贫、招商引资、创卫、文明劝导等工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、部门整体支出规模：2018年我单位整体支出年初预算数为155.52万元，其中公共财政拨款155.52万元。2018年我单位整体支出实际支出数为155.52万元。

2、使用方向：2018年我单位人员经费支出年初预算数为124.71万元，实际支出数为124.71万元；公用经费支出年初预算数为5.81万元，实际支出数为5.81万元；项目经费支出年初预算数为25万元，实际支出数为25万元。

3、主要内容及范围：

（1）人员经费中，在职人员的工资福利支出年初预算数为58.38万元，实际支出数为58.38万元；退休人员的退休费年初预算数为66.33万元，实际支出数为66.33万元；

（2）公用经费支出年初预算数为5.81万元，公用经费主要包括商品服务支出：办公费、交通费、会议费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等，其它商品和服务支出：单位支付部分的职工医疗保险、职工综合保险、助残金等；

（3）项目经费年初预算数为25万元，主要包括信访维稳工作经费、企业改制遗留问题的处理工作经费、协调未改制企业改制实施的工作经费。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出年初预算数为130.52万元，实际支出数为130.52万元。

支出的主要用途及范围：

1、人员经费：（1）在职人员的工资福利支出；（2）退休人员的退休费支出；（3）遗补人员的遗补费支出。

2、公用经费：（1）商品和服务支出，包括办公费、交通费、会议费、水电费、物业费、公务接待费、办公设备购置等支出；（2）其它商品和服务支出，包括单位支付部分的职工医疗保险、职工综合保险、助残金等支出；

2018年“三公”经费安排及开支情况：“三公”经费年初预算数为0.4万元，其中公务接待费年初预算数为0.4万元，实际支出数为0.5万元，用于信访维稳和招商引资接待；因公出国（境）费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元；公务用车购置及运行费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元。

（二）项目支出

1、项目支出（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

（1）项目资金安排落实情况：项目资金年初预算数为25万元，到年底全部到位。

（2）总投入等情况：项目资金全年投入25万元，无结余。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

1、信访维稳工作支出15万元；

2、企业改制遗留问题的处理支出8万元；

3、推进企业改制实施工作支出2万元。

项目经费共计25万元，全部使用完毕。

三、部门整体支出管理情况

我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《零陵区工改办财务管理制度》、《零陵区工改办固定资产管理制度》、《零陵区工改办会议管理制度》、《零陵区工改办公务接待管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。

四、部门整体支出绩效情况

经济性分析：2018年我单位按照年初预算，严格控制各项经费，在人员经费方面，实际支出及预算一致；在公用经费方面，实际支出与预算一致；在项目经费方面，实际支出与预算一致，做到了厉行节约。

效率性分析：2018年我单位接待上访对象1000余人次，及时处理回复1000余人次，满意率100%；完成永州市锰粉厂土地处置及职工安置补偿；完成染织厂职工安置房不动产证办理；推动荣盛公司企业改制实施，完成了荣盛公司安置土地和拟出让土块规划条件的出具，办理土地补证工作。

有效性分析：2018年，实现赴省进京上访零登记。

可持续性分析：（1）2018年我单位各项支出做到了及时、准确分析和跟进；（2）人员机构安排和管理措施方面，我单位共有4个股室，每个股室、每个人都安排了工作任务，并建立了严格的管理措施。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果99分

六、存在的主要问题

1、在财政预算资金安排的公用经费方面，我单位按年初预算的5.81万元根本不够维持机关的正常运转，全年24人的职工医疗保险单位缴的部分就要3万多，15名退休人员生活补助（1670元/年）2.5万元，财政代扣的残保金0.7万元，联系贫困村产业扶贫经费1.5万元，就这些都已远远超过公用经费预算。

2、项目资金方面，由于我单位预算基本延续了原二轻事办预算，但我单位职责除原二轻事务办职责承接外，还包括了原区科经委管理服务的19家国有工业企业管理，且这19家企业改制遗留问题非常多，信访维稳任务艰巨，其中部分信访对象被列为区级重点，主要有集访类5个；积案老案类19人；涉军人员30人，经费严重短缺。

七、改进措施和有关建议

增加公用经费和项目经费预算。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

零陵区工业企业改制服务办公室

2018年12月25日